Biuro rachunkowe online dla e-commerce
Autor Agnieszka Saladra, Dyplomowana Księgowa
Sprzedaż online to dziesiątki transakcji dziennie, zwroty, wysyłki za granicę i rozliczenia z wielu kanałów naraz. W Luno-Group prowadzimy księgowość dla e-commerce tak, by VAT, magazyn i raporty z platform zawsze się zgadzały - a Ty nie tonął w fakturach.
To biuro rachunkowe dla sklepów internetowych, które zna Twoje narzędzia: integrujemy się z systemami sprzedaży (m.in. BaseLinker), rozliczamy sprzedaż na Allegro i Amazon oraz wysyłkę do UE w procedurze VAT OSS - w pełni online.
Własny sklep na Shopify, WooCommerce, PrestaShop czy Shoper - pełna obsługa VAT, magazynu i płatności.
Allegro, Amazon, eBay - rozliczamy prowizje, wypłaty i sprzedaż zagraniczną na podstawie raportów platform.
Import spoza UE, wysyłki do klientów w Unii, VAT OSS i prawidłowe ujęcie różnic kursowych.
Rejestracja do VAT OSS, kwartalne rozliczenia sprzedaży wysyłkowej do konsumentów w UE i pilnowanie wspólnego progu 10 000 € (42 000 zł) dla towarów i usług elektronicznych.
Księgujemy sprzedaż, prowizje i wypłaty z marketplace na podstawie raportów - bez ręcznego przepisywania setek transakcji.
Łączymy się z BaseLinkerem i systemami sprzedaży, by faktury i sprzedaż spływały do księgowości automatycznie.
Ewidencja zakupów towaru, marża, remanent i prawidłowe ujęcie kosztu własnego sprzedaży.
Korekty faktur, rozliczanie zwrotów i reklamacji zgodnie z przepisami - bez bałaganu w VAT.
Rozliczamy bramki płatnicze (PayU, Przelewy24, Stripe) oraz prowizje i opłaty platform sprzedażowych.
Dostajesz stałego, doświadczonego księgowego, który rozumie e-commerce, pełną obsługę online i raporty pokazujące realną rentowność sklepu. Działamy też po angielsku - wygodnie, jeśli sprzedajesz lub zaopatrujesz się za granicą.
Najczęstsza pułapka w handlu online dotyczy tego, od czego liczony jest podatek. Na ryczałcie ewidencjonowanym sprzedaż towarów rozliczasz zwykle stawką 3%, ale liczoną od całego przychodu (obrotu), a nie od marży - i bez prawa do odliczenia kosztu zakupu towaru. Przy niskiej marży potrafi to zaboleć: jeśli kupujesz towar za 950 zł i sprzedajesz za 1000 zł, 3% liczy się od 1000 zł, nie od 50 zł zysku. Dlatego przy handlu z dużym udziałem kosztu własnego towaru często porównujemy ryczałt z KPiR, gdzie podatek płacisz od dochodu (przychód minus koszty).
Drugą pułapką jest klasyfikacja tego, co sprzedajesz. Stawka 3% dotyczy handlu towarem. Jeśli obok produktów fizycznych sprzedajesz dostęp do treści cyfrowych, plików czy oprogramowania, ta część przychodu nie mieści się w stawce 3% dla handlu. Ustawa o ryczałcie przypisuje stawki według PKWiU konkretnej czynności, a nie według tego, czy sprzedaż odbywa się online: zależnie od klasyfikacji może to być 12% (m.in. usługi związane z wydawaniem pakietów oprogramowania - art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. a) albo co do zasady 8,5% jako pozostała działalność usługowa. Mieszany asortyment wymaga rozdzielenia przychodów według właściwych stawek, a ewidencja musi to umożliwiać - bez tego ryczałt od całości liczy się według jednej, wyższej stawki (art. 12 ust. 3). Przeoczenie tego to typowe źródło dopłat.
W e-commerce wynik podatkowy mocno zależy też od kosztów, które na KPiR realnie obniżają dochód: zakup towaru handlowego, koszty wysyłki i pakowania, prowizje marketplace i bramek płatniczych, reklama (Google, Meta, Allegro Ads), abonamenty platformy i integracji, magazyn lub fulfillment, a także zwroty obniżające przychód. Przy sprzedaży i zakupach w walutach dochodzą różnice kursowe, które również wpływają na podstawę opodatkowania.
Co miesiąc pracujemy zwykle na tych samych dokumentach: zestawienia sprzedaży i wypłat z Allegro czy Amazon, raporty z bramek płatniczych, faktury zakupowe od dostawców i za usługi, dokumenty importowe, ewidencja zwrotów oraz dane potrzebne do VAT i - po przekroczeniu wspólnego progu 10 000 € (42 000 zł) dla sprzedaży towarów na odległość i usług TBE do konsumentów z UE, liczonego w roku bieżącym albo poprzednim - do procedury VAT OSS albo rejestracji w kraju konsumenta. Komplet trafia do nas przez panel przedsiębiorcy, a księgowy pilnuje, by sprzedaż z platform, magazyn i VAT się spinały.
Nie wskazujemy z góry „lepszej" formy - policzymy warianty obok siebie na Twoich realnych liczbach (marża, obrót, koszty, kanały), pokażemy różnice w podatku i składce zdrowotnej, a decyzję podejmujesz Ty. Szybkie porównanie zaczniesz w kalkulatorze formy opodatkowania, a przy większej skali pomyśl też, czy zostajesz na JDG, czy rozważasz spółkę - to rozkładamy w poradniku JDG czy spółka.
Zanim powierzysz nam księgowość swojego sklepu.
Gdy łączna wartość towarów wysyłanych do konsumentów w innych krajach UE oraz usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych dla konsumentów z UE przekroczy 10 000 € (dla firm z siedzibą wyłącznie w Polsce - 42 000 zł) w bieżącym albo w poprzednim roku podatkowym, VAT rozlicza się w kraju nabywcy (art. 22a ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT). Masz wtedy dwie drogi: procedurę OSS z jedną kwartalną deklaracją albo rejestrację do VAT w każdym kraju sprzedaży. Z OSS można skorzystać też przed przekroczeniem progu, po zgłoszeniu wyboru miejsca dostawy. Zajmiemy się rejestracją i deklaracjami.
Na podstawie raportów i zestawień z platform księgujemy sprzedaż, prowizje i wypłaty. Nie musisz ręcznie przepisywać transakcji - raporty i zestawienia przekazujesz przez panel przedsiębiorcy (dostęp dostajesz po podpisaniu umowy).
To zależy od modelu (sprzedaż we własnym imieniu czy pośrednictwo) i pochodzenia towaru. Ocenimy Twój schemat i ustawimy rozliczenia VAT, w tym import spoza UE oraz sprzedaż do UE.
Sprzedaż wysyłkowa, w której płatność trafia na rachunek, a z ewidencji wynika, czego dotyczyła, zwykle korzysta ze zwolnienia z kasy. Sprawdzimy Twój przypadek i ewentualne wyjątki.
Tak. Współpracujemy z BaseLinkerem i innymi systemami sprzedaży, aby dane o sprzedaży i faktury trafiały do księgowości automatycznie, bez podwójnej pracy.
Przy handlu towarem KPiR pozwala ująć w kosztach zakup towaru, a ryczałt liczy się od przychodu bez odliczania kosztów. Policzymy oba warianty na Twoich liczbach - decyzję podejmujesz Ty.
Umów bezpłatną konsultację - przeanalizujemy Twoje kanały sprzedaży i VAT, i przedstawimy przejrzystą wycenę.
Umów bezpłatną konsultację