Biuro rachunkowe online dla marketingu
Autor Agnieszka Saladra, Dyplomowana Księgowa
Prowadzisz agencję reklamową, social media albo studio kreatywne i potrzebujesz partnera, który zna specyfikę Twojej branży? Księgowość dla agencji marketingowej to nie tylko zwykłe ewidencjonowanie faktur - to znajomość rozliczeń zakupu reklam od Google, Meta czy TikTok, importu usług w mechanizmie reverse charge oraz rejestracji VAT-UE. W Luno-Group zajmujemy się tym na co dzień, dlatego Twoje rozliczenia są poukładane, a Ty możesz skupić się na klientach i kampaniach.
Nasze biuro rachunkowe dla marketingu działa w pełni online - dokumenty przesyłasz przez panel przedsiębiorcy, a stały księgowy odpowiada na pytania i pilnuje terminów. Obsługujemy zarówno jednoosobowe działalności, jak i spółki, rozliczamy umowy z freelancerami i podwykonawcami oraz faktury abonamentowe (retainer). Księgowość online dla agencji to dla nas standard, a nie wyjątek - porównamy formy opodatkowania i pomożemy zapanować nad kosztami narzędzi SaaS.
Pełnoprofilowe agencje, studia graficzne i butiki kreatywne, które obsługują wielu klientów, wystawiają faktury projektowe i abonamentowe oraz rozliczają podwykonawców.
Freelancerzy i mniejsze zespoły prowadzące kampanie Google Ads, Meta Ads i pozycjonowanie, dla których zakup reklam od zagranicznych platform to codzienność i import usług.
Osoby zarabiające na współpracach, barterach i kampaniach efektywnościowych, które potrzebują jasnego rozliczenia przychodów oraz kosztów reklam i subskrypcji.
Rozliczamy zakup reklam od Google, Meta i TikTok jako import usług w mechanizmie reverse charge - zadbamy o poprawne ujęcie VAT i terminowe deklaracje.
Pomożemy w rejestracji VAT-UE, gdy kupujesz media reklamowe lub usługi od kontrahentów z Unii Europejskiej, a gdy sprzedajesz usługi firmom z UE, przygotujemy informacje podsumowujące.
Obsługujemy faktury abonamentowe oraz jednorazowe projektowe - zadbamy o spójność rozliczeń przychodów z wieloma klientami agencji.
Rozliczamy umowy z podwykonawcami i freelancerami - sprawdzimy formę współpracy oraz właściwe ujęcie kosztów w księgach Twojej agencji.
Ewidencjonujemy subskrypcje narzędzi marketingowych i SaaS, w tym zagraniczne - podpowiemy, jak poprawnie zaksięgować je jako koszt firmowy.
Porównamy ryczałt, skalę i podatek liniowy na liczbach Twojej agencji i ustalimy właściwą stawkę ryczałtu dla usług marketingowych.
Bo łączymy realne doświadczenie z wygodą pracy online. W Luno-Group nie obsługuje Cię anonimowa aplikacja - masz stałego księgowego, który zna branżę marketingową, rozumie import usług od Google czy Meta i potrafi wyjaśnić zawiłości VAT-UE prostym językiem. Całą księgowość prowadzimy zdalnie, więc współpracujemy z agencjami z całej Polski, a obsługę zapewniamy po polsku i angielsku, co docenią zespoły międzynarodowe i klienci spoza kraju. Biuro rachunkowe dla marketingu to u nas połączenie kompetencji, terminowości i bezpośredniego kontaktu.
Najczęstsza pułapka w tej branży to klasyfikacja PKWiU usług. Klasyczne usługi reklamowe (PKWiU dział 73, PKD 73.11.Z) - planowanie i prowadzenie kampanii, wybór mediów i zarządzanie reklamą, łącznie z kreacją przygotowaną w ramach takiej kompleksowej usługi - na ryczałcie objęte są stawką 15%. Inaczej jest, gdy sprzedajesz sam projekt graficzny reklamy, bez planowania i realizacji kampanii: opis PKWiU 73.11.11.0 wyłącza takie projektowanie i odsyła do grupowania 74.10.19.0, dla którego ryczałt wynosi 14%. Część działań marketingowych bywa też klasyfikowana niżej (np. 8,5%), dlatego liczy się faktyczny zakres tego, co robisz, a nie sama nazwa firmy. To rozróżnienie potrafi realnie zmienić wysokość podatku, więc opisujemy Twoje usługi precyzyjnie i dopasowujemy ewidencję do tego, co rzeczywiście fakturujesz.
Druga pułapka dotyczy VAT. Dopóki sprzedaż nie przekracza 240 000 zł rocznie, możesz korzystać ze zwolnienia podmiotowego - ale samo świadczenie doradztwa marketingowego, nawet jednorazowe, odbiera prawo do tego zwolnienia i wymaga rejestracji jako podatnik VAT. Prowadzenie profili w social mediach, kampanie czy tworzenie treści doradztwem zwykle nie są, jednak granica bywa cienka. Sprawdzimy, po której stronie jest Twoja oferta, i wskażemy, co z tego wynika dla rejestracji i fakturowania.
Po stronie kosztów agencje mają sporo pozycji obniżających podstawę opodatkowania - przy skali i podatku liniowym. Typowo są to wydatki na podwykonawców i freelancerów, licencje na zdjęcia, czcionki i muzykę, sprzęt (komputer, aparat, monitory), oprogramowanie do grafiki i montażu, hosting i domeny klientów oraz szkolenia branżowe. Na ryczałcie kosztów nie odliczysz, dlatego porównanie form ma tu realne znaczenie finansowe.
W praktyce co miesiąc zbieramy od Ciebie ten sam zestaw dokumentów: faktury sprzedaży (projektowe i retainer), faktury zakupu reklam od Google, Meta czy TikTok, faktury za subskrypcje SaaS, rachunki i umowy z podwykonawcami oraz potwierdzenia płatności. Wszystko przekazujesz przez panel przedsiębiorcy, a księgowy pilnuje terminów i kompletności.
Nie wskazujemy, która forma jest „lepsza" - policzymy warianty obok siebie na Twoich liczbach, a decyzję podejmujesz Ty. Zacznij od kalkulatora formy opodatkowania, a jeśli rozważasz przejście z działalności na spółkę, porównaj też scenariusze w poradniku JDG czy spółka z o.o.
Zanim powierzysz nam księgowość swojej agencji.
Zakup reklam od zagranicznych platform, takich jak Google, Meta czy TikTok, to zwykle import usług rozliczany w mechanizmie reverse charge. Oznacza to, że to Ty wykazujesz VAT należny i naliczony w swojej deklaracji. Zajmiemy się tym za Ciebie i zadbamy o poprawne ujęcie tych transakcji.
Najczęściej tak - przy zakupie usług reklamowych lub mediów od kontrahentów z Unii Europejskiej konieczna jest rejestracja do VAT-UE. Informacje podsumowujące składasz natomiast wtedy, gdy sam świadczysz usługi dla firm z UE. Sprawdzimy Twoją sytuację, pomożemy w rejestracji i przejmiemy obowiązki sprawozdawcze, abyś nie martwił się terminami.
Stawka ryczałtu dla usług reklamowych i marketingowych zależy od konkretnego rodzaju świadczonych usług i ich klasyfikacji. Nie ma jednej uniwersalnej wartości, dlatego przeanalizujemy zakres Twojej działalności i ustalimy właściwą stawkę, a także porównamy ryczałt ze skalą na Twoich liczbach.
Tak. Faktury abonamentowe (retainer) i projektowe to codzienność agencji, więc mamy w tym duże doświadczenie. Zadbamy o właściwe ujęcie przychodów z wielu klientów i terminów rozliczeń, a w razie potrzeby podpowiemy, jak uporządkować cykl fakturowania w Twojej agencji.
Współpracę z podwykonawcami i freelancerami można rozliczać na kilka sposobów - w zależności od formy umowy i statusu danej osoby. Sprawdzimy dokumenty, wyjaśnimy dostępne formy współpracy oraz poprawnie ujmiemy koszty podwykonawców w księgach Twojej agencji marketingowej.
Tak. Księgowość online prowadzimy zdalnie, a dokumenty przesyłasz przez panel przedsiębiorcy (dostęp dostajesz po podpisaniu umowy). Przez cały czas masz kontakt ze stałym księgowym, który zna Twoją działalność. Pracujemy z agencjami z całej Polski, a obsługę zapewniamy także po angielsku, co ułatwia współpracę zespołom międzynarodowym.
Opowiedz nam o swojej agencji marketingowej - o reklamach, retainerach i współpracy z freelancerami. Sprawdzimy Twoją sytuację, porównamy formy księgowości online i przedstawimy wycenę.
Umów bezpłatną konsultację